關(guān)于江陰臨港開發(fā)區(qū)2022年度

財(cái)政決算情況的報(bào)告

—— 2023年6月25日在市十八屆人大常委會(huì)第十一次會(huì)議上

市人大常委會(huì)主任、各位副主任，各位委員：

現(xiàn)報(bào)告江陰臨港開發(fā)區(qū)2022年度財(cái)政決算情況，請(qǐng)予審議。

一、2022年度財(cái)政執(zhí)行情況

2022年，在市委市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會(huì)的監(jiān)督下，臨港開發(fā)區(qū)積極應(yīng)對(duì)新冠疫情下的經(jīng)濟(jì)下行壓力、國(guó)內(nèi)外復(fù)雜環(huán)境和減稅降費(fèi)政策等挑戰(zhàn)，錨定爭(zhēng)先進(jìn)位、爭(zhēng)創(chuàng)“國(guó)開”的“雙爭(zhēng)”目標(biāo)，迎難而上抓收入，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)優(yōu)支出，堅(jiān)持產(chǎn)業(yè)強(qiáng)區(qū)，突出改善民生福祉，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

臨港開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算收入完成40.62億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.59%，其中：稅收收入38.59億元，占一般公共預(yù)算收入的比重為95 %。一般公共預(yù)算支出完成24.36億元，完成調(diào)整預(yù)算的105.36%。

根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，2022年一般公共預(yù)算收入40.62億元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入3.76億元，臨港開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算總收入為44.37億元；一般公共預(yù)算總支出為44.37億元，其中一般公共預(yù)算支出完成24.36億元，上解上級(jí)支出20.01億元，當(dāng)年一般公共預(yù)算收支平衡。

（二）政府性基金預(yù)算完成情況

臨港開發(fā)區(qū)政府性基金收入完成12.31億元，完成調(diào)整預(yù)算的102.93%，上級(jí)補(bǔ)助收入0.77億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入0.2億元，政府性基金總收入13.28億元；政府性基金總支出13.28億元，完成調(diào)整后預(yù)算的104.6%，當(dāng)年政府性基金預(yù)算收支平衡。

二、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行工作重點(diǎn)

（一）抓收入、穩(wěn)大局，堅(jiān)持加減并行

一是全力組織收入。積極深入企業(yè)，詳細(xì)掌握重點(diǎn)稅源企業(yè)相關(guān)情況，全面開展房土兩稅專項(xiàng)征管、環(huán)保稅專項(xiàng)整治等工作，實(shí)現(xiàn)增稅5752萬元。二是積極減負(fù)紓困。積極落實(shí)國(guó)家稅費(fèi)政策，完成增值稅留抵退稅16.3億元，緩稅5.36億元，減稅0.3億元。減免公有資產(chǎn)房租約760萬元，惠及轄區(qū)近2500家各類企業(yè)及個(gè)體工商戶，為財(cái)政后期增收夯實(shí)市場(chǎng)底盤。三是強(qiáng)化資源統(tǒng)籌。緊盯土地出讓，全年實(shí)現(xiàn)土地出讓收入12.31億元；緊扣工改騰退，加強(qiáng)拆遷殘值收入管理，回籠拆遷殘值款2239萬；大力催收公有資產(chǎn)歷年陳欠租金，全年完成資產(chǎn)租賃收入1655萬元；放大國(guó)資杠桿作用，參與東國(guó)制鋼、聯(lián)合物流項(xiàng)目股權(quán)收購，提升國(guó)資收益。

（二）促發(fā)展、兜底線，堅(jiān)持保壓并施

面對(duì)財(cái)政收支矛盾異常突出的情況，臨港開發(fā)區(qū)將頂住壓力、精準(zhǔn)施策。一是嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。堅(jiān)持過“緊日子”，出臺(tái)《臨港開發(fā)區(qū)關(guān)于優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)促進(jìn)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行全力做好疫情防控工作的通知》，砍項(xiàng)目、縮范圍、降標(biāo)準(zhǔn)，繼續(xù)壓減一般性支出，全年“三公”經(jīng)費(fèi)執(zhí)行壓減30%，牢牢兜住“三保”底線。二是保障民生底線。統(tǒng)籌集中財(cái)力，落實(shí)民生保障政策安排支農(nóng)惠農(nóng)、社會(huì)保障、教育醫(yī)療、就業(yè)服務(wù)和住房保障等民生保障資金10.32億元，安排南理工校區(qū)建設(shè)、利港申港社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心建設(shè)、排水達(dá)標(biāo)區(qū)建設(shè)、化工園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升、綜保區(qū)車間建設(shè)等重大項(xiàng)目資金8.47億元。

（三）抓改革、優(yōu)管理，堅(jiān)持質(zhì)效并重

全面深化各項(xiàng)財(cái)政機(jī)制改革，財(cái)政管理進(jìn)一步提質(zhì)增效。一是優(yōu)化預(yù)算管理機(jī)制。優(yōu)化收入考核辦法，出臺(tái)《對(duì)上爭(zhēng)取專項(xiàng)資金和政策的考核激勵(lì)辦法》，充分調(diào)動(dòng)了各部門對(duì)上爭(zhēng)取，組織收入、培育財(cái)源的主動(dòng)性和積極性，工業(yè)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效三集中項(xiàng)目取得政策性開放性金融工具資金支持9.3億元，長(zhǎng)江角（江陰）數(shù)字創(chuàng)新項(xiàng)目取得省級(jí)專項(xiàng)資金0.3億元。二是強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理。對(duì)安置房物業(yè)費(fèi)及辦公經(jīng)費(fèi)、土地掛鉤復(fù)墾經(jīng)費(fèi)、產(chǎn)業(yè)強(qiáng)區(qū)政策、環(huán)保經(jīng)費(fèi)等重點(diǎn)支出開展績(jī)效評(píng)價(jià)，并將效評(píng)價(jià)結(jié)果與下年預(yù)算編制掛鉤，充分提高財(cái)政資金使用效能。三是常抓內(nèi)部控制建設(shè)。對(duì)現(xiàn)有財(cái)政制度全面系統(tǒng)梳理，修訂完善個(gè)性化內(nèi)控手冊(cè)，確保內(nèi)控制度剛性執(zhí)行，堵住制度漏洞。

2022年江陰臨港開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算收支決算表